Validation de facture fournisseur
Contrôle d'une facture entrante.
Il s’installe tel quel dans bxFlow, avec ses étapes, ses rôles et ses validations — à ajuster à votre organisation plutôt qu’à construire.
Le déroulé
- 1DébutRéception de la facture
- Transmettre au métier
- Annuler
- 2ÉtapeAttestation du service fait
- Valider
- Rejeter
- 3ÉtapeContrôle comptable
- Valider
- Mettre en litige
- Rejeter
- 4ÉtapeLitige fournisseur
- Valider
- Rejeter
- 5FinBon à payer
- 6FinRejeté
- 7FinAnnulé
Rôles impliqués
- Finance / Comptabilité
Personnalisable sans développement
Une étape à ajouter, un validateur à changer, un champ à afficher ou masquer : vos équipes métier le font elles-mêmes, dans le paramétrage — sans développement ni attente.
Déploiement
Hébergé chez nous ou installé sur vos serveurs, au choix — le même logiciel dans les deux cas. Interface disponible en français, en anglais et en espagnol.
Processus liés
Note de frais
Soumission et remboursement de frais professionnels
Le déroulé4 étapes
- Nouvelle note
- Vérification comptable
- Approbation direction
+ 1 autres étapes
Validation d'engagement de dépense
Autorisation préalable d'un engagement budgétaire
Le déroulé3 étapes · 1 rôles
- Demande d'engagement
- Contrôle budgétaire
- Validation par délégation
Création / modification fournisseur comptable (RIB)
Création d'un tiers ou modification de ses coordonnées bancaires, avec contre-appel obligatoire sur un numéro issu du référentiel et double validation
Le déroulé3 étapes · 1 rôles
- Demande
- Contre-appel & vérification
- Double validation
Validation d'ordre de virement
Circuit de validation à quatre yeux d'un ordre de virement
Le déroulé3 étapes · 1 rôles
- Saisie de l'ordre
- Contrôle de trésorerie
- Signature
Envie de voir ce processus dans bxFlow ?
Nous l’adaptons à votre organisation et vous le montrons en démonstration.